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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001504
Monto de la Factura
₲ 10.741.500
Nro. de Orden de Pago
2440
Fecha de Orden de Pago
18-03-2011
Fecha Emisión Cheque
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.355.651
IVA
Retención DNCP
₲ 38.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14905
Monto Contrato
₲ 82.780.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.938.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.643.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips