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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 60.138.624
Nro. de Orden de Pago
20145265
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.472.492
IVA
₲ 5.467.148
Retención DNCP
₲ 214.312
Retención IVA
₲ 1.640.144
Retención Renta
₲ 1.093.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.718.246
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
5530
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-82797
Monto Contrato
₲ 1.348.919.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.919.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.294.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande