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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 2.303.000.000
Nro. de Orden de Pago
201312384
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.111.127
IVA
₲ 209.363.636
Retención DNCP
₲ 8.207.055
Retención IVA
₲ 62.809.091
Retención Renta
₲ 41.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LOGICALIS DEL PARAGUAY SA Y COMTEL SRL
RUC
80076521-4
Número de Contrato
5440
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-81530
Monto Contrato
₲ 3.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.128.730.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251276
Nombre de la Licitación
Vex191-13. Adquisicion de Modulos para la Ampliación de AMS del DATACENTER
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande