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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 987.000.000
Nro. de Orden de Pago
201312003
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.619.054
IVA
₲ 89.727.273
Retención DNCP
₲ 3.517.309
Retención IVA
₲ 26.918.182
Retención Renta
₲ 17.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LOGICALIS DEL PARAGUAY SA Y COMTEL SRL
RUC
80076521-4
Número de Contrato
5440
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-81530
Monto Contrato
₲ 3.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.128.730.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251276
Nombre de la Licitación
Vex191-13. Adquisicion de Modulos para la Ampliación de AMS del DATACENTER
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande