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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 33.261.158
Nro. de Orden de Pago
20145085
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.118.885
IVA
₲ 3.023.742
Retención DNCP
₲ 118.531
Retención IVA
₲ 907.123
Retención Renta
₲ 604.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.511.871
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5295
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79686
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.654.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.719.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande