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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 51.890.553
Nro. de Orden de Pago
20142601
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.988.310
IVA
₲ 4.717.323
Retención DNCP
₲ 184.919
Retención IVA
₲ 1.415.197
Retención Renta
₲ 943.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.358.662
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
5571
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84409
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.411.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.667.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande