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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 15.277.750
Nro. de Orden de Pago
20144885
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.834.420
IVA
₲ 1.388.886
Retención DNCP
₲ 54.444
Retención IVA
₲ 416.666
Retención Renta
₲ 277.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 694.443
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
5287
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79670
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.589.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.748.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande