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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 12.877.849
Nro. de Orden de Pago
20142033
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.661.243
IVA
₲ 1.170.714
Retención DNCP
₲ 45.892
Retención IVA
₲ 351.214
Retención Renta
₲ 234.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 585.357
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
5287
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79670
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.589.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.748.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande