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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014619
Nro. de Timbrado
12520739
Monto de la Factura
₲ 10.095.000
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.508.756
IVA
₲ 917.727
Retención DNCP
₲ 35.608
Retención IVA
₲ 275.318
Retención Renta
₲ 275.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-140696
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326511
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias