Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 1.301.300
Nro. Solicitud de Transferencia
63265
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.562
Retención DNCP
₲ 4.590
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230510
Monto Contrato
₲ 6.256.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.958.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Café y Agua Mineral
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental