Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 22.809.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80972
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.488.768
Retención DNCP
₲ 80.809
Retención IVA
₲ 594.606
Retención Renta
₲ 624.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233918
Monto Contrato
₲ 152.579.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.812.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.812.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)