Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0002257
Monto de la Factura
₲ 12.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208579
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.861.831
Retención DNCP
₲ 45.333
Retención IVA
₲ 354.164
Retención Renta
₲ 472.218
Multa
₲ 241.120
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226946
Monto Contrato
₲ 12.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.861.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.861.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu