Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020686
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.200
Retención DNCP
₲ 14.313
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 149.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
221/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228634
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.151.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.151.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425873
Nombre de la Licitación
CD N° 22/2023 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES PARA LA DGCPEYTS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)