Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 1.066.400
Nro. Solicitud de Transferencia
137998
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.592
Retención DNCP
₲ 3.761
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 107
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225629
Monto Contrato
₲ 1.066.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418818
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2022 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)