Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008113
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79588
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2020
Fecha de la Transferencia
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.250
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-182901
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.141.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.141.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible