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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008071
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79588
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2020
Fecha de la Transferencia
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.440

Retención DNCP
₲ 4.832
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
₲ 37.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-182901
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.141.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.141.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible