Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008603
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.532
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-182901
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.141.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.141.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible