Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008363
Monto de la Factura
₲ 3.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.449.337
Retención DNCP
₲ 12.917
Retención IVA
₲ 99.873
Retención Renta
₲ 99.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-182901
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.141.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.141.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible