Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034922
Monto de la Factura
₲ 3.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29115
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.410
Retención DNCP
₲ 11.104
Retención IVA
₲ 85.855
Retención Renta
₲ 85.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.789.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.789.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH