Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 3.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.796
Retención DNCP
₲ 13.414
Retención IVA
₲ 103.718
Retención Renta
₲ 103.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.789.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.789.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH