Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 19.318.750
Nro. Solicitud de Transferencia
123612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.318.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
62808
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75647
Monto Contrato
₲ 19.318.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.985.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.985.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas