Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 30.557.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.756.278
Retención DNCP
₲ 107.786
Retención IVA
₲ 833.395
Retención Renta
₲ 833.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206778
Monto Contrato
₲ 30.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.756.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.756.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y otros para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)