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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000087
Monto de la Factura
₲ 30.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114801
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.276.657

Retención DNCP
₲ 105.889
Retención IVA
₲ 818.727
Retención Renta
₲ 818.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202145
Monto Contrato
₲ 30.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.276.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.276.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395802
Nombre de la Licitación
"Adquision de Hilados y Textiles para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"