Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 12.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172374
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.623.793
Retención DNCP
₲ 43.569
Retención IVA
₲ 336.873
Retención Renta
₲ 336.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205032
Monto Contrato
₲ 12.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.623.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.623.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de Vestir
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta