Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011144
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25701
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.921
Retención DNCP
₲ 1.663
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204874
Monto Contrato
₲ 41.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma