Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 49.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.049.451
Retención DNCP
₲ 176.353
Retención IVA
₲ 1.363.554
Retención Renta
₲ 1.363.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204684
Monto Contrato
₲ 49.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.049.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.049.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395658
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de hilados y telas, y colchones para los servicios dependientes de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)