Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005808
Monto de la Factura
₲ 8.483.400
Nro. Solicitud de Transferencia
204164
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.983.267
Retención DNCP
₲ 29.923
Retención IVA
₲ 231.365
Retención Renta
₲ 231.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202966
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395856
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas sabanas para UCIA-UCIR y boleta de reposición para la farmacia del Hospital Nacional de Itaugua
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional