Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 78.632.497
Nro. Solicitud de Transferencia
20978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.996.753
Retención DNCP
₲ 277.358
Retención IVA
₲ 2.144.523
Retención Renta
₲ 2.144.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204167
Monto Contrato
₲ 84.990.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.980.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.980.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399322
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y de Generador de Energía Eléctrica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta