Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.749
Retención DNCP
₲ 9.947
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 76.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205721
Monto Contrato
₲ 18.838.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.727.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.727.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer