Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102597
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.867
Retención DNCP
₲ 8.588
Retención IVA
₲ 65.727
Retención Renta
₲ 43.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
RUC
2913541-9
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118497
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.589.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DEL DPTO. XIII AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico