Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.474
Retención DNCP
₲ 7.163
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 36.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
RUC
2913541-9
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118497
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.589.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DEL DPTO. XIII AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico