Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 39.695.950
Nro. Solicitud de Transferencia
171982
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.682.719
Retención DNCP
₲ 141.462
Retención IVA
₲ 1.082.617
Retención Renta
₲ 721.745
Multa
₲ 67.407
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
35124
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128218
Monto Contrato
₲ 39.695.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.682.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.682.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS, BANDERAS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico