Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050732
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143846
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.118.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.953.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica