Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 50.189.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.729.302
Retención DNCP
₲ 178.857
Retención IVA
₲ 1.368.805
Retención Renta
₲ 912.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136345
Monto Contrato
₲ 131.371.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.450.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.994.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón - con carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica