Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 1.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.871
Retención DNCP
₲ 5.129
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
700-701
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-151138
Monto Contrato
₲ 39.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.854.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.484.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336633
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica