Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 37.858.450
Nro. Solicitud de Transferencia
46380
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.002.698
Retención DNCP
₲ 134.914
Retención IVA
₲ 1.032.503
Retención Renta
₲ 688.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136903
Monto Contrato
₲ 37.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.002.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.002.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323700
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Mantenimiento de Edificio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud