Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184980
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.120
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147957
Monto Contrato
₲ 42.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.660.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.675.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Equipos de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica