Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 12.924.950
Nro. Solicitud de Transferencia
65606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.392
Retención DNCP
₲ 46.060
Retención IVA
₲ 352.499
Retención Renta
₲ 234.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136797
Monto Contrato
₲ 47.131.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.971.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.967.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323786
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud