Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004572
Monto de la Factura
₲ 18.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.968
Retención DNCP
₲ 67.032
Retención IVA
₲ 513.000
Retención Renta
₲ 342.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142860
Monto Contrato
₲ 98.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.307.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.307.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325336
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado