Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.583.419
Retención DNCP
₲ 212.036
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.081.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL ARISTIDES MEDINA AQUINO
RUC
3530828-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-128045
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.583.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313874
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CASETA MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES