Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003567
Monto de la Factura
₲ 17.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.203.779
Retención DNCP
₲ 60.721
Retención IVA
₲ 464.700
Retención Renta
₲ 309.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUÑEZ S.A
RUC
80030492-6
Número de Contrato
82/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-118587
Monto Contrato
₲ 41.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.878.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.878.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300798
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA RITA"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES