Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023209
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
96/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-126762
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305676
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional