Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.419
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.636
Retención Renta
₲ 91.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-128186
Monto Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.764.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.764.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para el MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior