Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001681
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-120053
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301732
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE SERVICIOS DE TV CABLE"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES