Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.734
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-202728
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.497.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.497.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve