Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.900
Retención DNCP
₲ 3.440
Retención IVA
₲ 25.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
23-2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-216024
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.788.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.788.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de Cámara Gessel de Asunción
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico