Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055468
Monto de la Factura
₲ 5.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.359.733
Retención DNCP
₲ 20.085
Retención IVA
₲ 153.709
Retención Renta
₲ 102.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-106037
Monto Contrato
₲ 99.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.289.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.289.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287378
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores