Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036292
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.903
Retención DNCP
₲ 3.279
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 16.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-106037
Monto Contrato
₲ 99.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.289.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.289.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287378
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores