Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050187
Monto de la Factura
₲ 2.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.219
Retención DNCP
₲ 9.508
Retención IVA
₲ 72.764
Retención Renta
₲ 48.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-106037
Monto Contrato
₲ 99.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.289.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.289.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287378
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores