Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166757
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.892
Retención DNCP
₲ 24.108
Retención IVA
Retención Renta
₲ 123.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-116021
Monto Contrato
₲ 6.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.002.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.002.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295034
Nombre de la Licitación
Servicio de renovación de Guías de Relaciones Públicas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores